发*开错一般可以分为两种情况：

1、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；

2、购货收票方的原因，例如对货物不满意退货或者对发*要求有变化，需要换票。

解决方法：

1、当月发现错误，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发*，双击，然后点击作废就可以，然后根据需要可以重新开具。作废的发*联次要齐全，然后盖上公司统一的发*作废章；

2、如果是需要跨月作废发*，那么两种发*的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要