使用发*系统可以简单的概括：进入系统、发*管理、发*开具管理发*填开、发*号码确认、进入“专用发*填开”界面、填写购货方开票信息、填写商品信息、打印发*、加盖发*专用章。

发*开具要保持项目齐全、字迹清楚，不得压线、错格，特别是密码要在密码区里不能超出密码框，调整好打印线后再正式打印。要认真核对合同，意核对客户开票信息、产品名称，规格型号，产品单位，产品数量，销售单价，注意区分含税单价和不含税单价。