1、点击“发*管理”上方‘红字发*信息表’下拉菜单选择“红字增值税专用发*信息表填开”；

2、选择“销售方申请”，如果发*未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发*代码和发*号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”；

3、点击“发*管理”上方‘红字发*信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发*信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发*填开界面开具负数发*；

4、点击“发*管理----发*填开---专用发*填开”在增值税专用发*填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发*信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发*上即可。